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牡丹江市国土资源局 2019年部门预算
发布日期: 2019-02-15  信息来源:

   

 

第一部分 牡丹江市国土资源局概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市国土资源局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市国土资源局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  牡丹江市国土资源局概况

 

一、部门职责

(一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源法律、法规和规章;研究拟定土地、矿产资源管理的规范性文件;监督检查国土资源法律、法规执行情况,依法组织查处重大国土资源违法案件和县(市)人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源的依法行政;依照规定负责有关行政复议。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制、修定和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划,制定土地利用年度计划,并监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;指导和审核县、乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划;审批县级土地复垦整理等专项规划;参与报国务院和省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产权属纠纷;对土地、矿业权市场的交易和流转进行监督管理;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;组织实施土地用途管制和基本农田保护;监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;负责建设用地预审工作;负责后备土地资源登记造册和未利用土地开发、整理、复垦的监督管理。

(六)负责向国务院和省人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用、土地占用的审核、审批工作;参与建设项目用地初步设计审查;负责农用地内部结构调整的审批和农村集体土地使用权的流转管理。

(七)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施地籍调查、土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作,承办由市政府颁发土地证书的土地登记工作。

(八)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用;负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购、储备和授权经营的监督管理工作,定期公布地价;负责土地评等定级,指导并组织实施基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,确认土地使用权价格;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。

(九)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

(十)负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源;依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责组织实施省级规划矿区,划定市级规划矿区;组织编制实施采矿权设置方案。

(十一)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。负责地质勘查规划实施的监督管理工作;负责全市地质矿产勘查行业的监督管理;协调处理地质矿产勘查争议纠纷;管理矿产资源储量,组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理和压覆矿产资源管理;管理全市地质资料的汇交;提供全市矿产资源数据。

(十二)负责全市地质环境的开发利用和保护,组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察和评价工作;组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;参与全市建设项目、城市建设规划、区域开发规划的审查论证。

(十三)负责地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十四)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十五)组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市国土资源局设26个内设机构:办公室、政策法规科、人事教育科、计划财务审计科、调控和监测科、土地利用管理科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、矿产开发管理科、地质环境科、矿产资源储量科、地质勘查科、城区征费稽查科、行政审批科、执法监察审理科、矿产执法监察科、土地执法监察科、东安分局、西安分局、阳明分局、爱民分局、乡镇国土资源管理一所、乡镇国土资源管理二所。此外,还设置了机关党委、纪检室机构。

牡丹江市国土资源局2019部门预算编制范围包括:牡丹江市国土资源局本级和所属3个二级预算单位,部门预算单位名单如下: 

牡丹江市国土资源局2019年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市国土资源局

2

牡丹江市乡镇国土资源管理一所

3

牡丹江市乡镇国土资源管理二所

4

牡丹江市不动产登记中心

 

 

 

 

三、部门人员构成

    牡丹江市国土资源局总编制人数158人,在职实有人数130人,比上年增加3人,其中:行政编制108人,比上年减少4人,自收自支事业编制50人,比上年减少0人;离职退养人员1人,比上年增加0人;离休人员1人,比上年减少0人;退休人员81人,比上年增加2人。

    牡丹江市国土资源局及所属单位总人数为213人,比上年增加5人,其中:在职职工130人,比上年增加3人;退养人员1人,比上年减少0人;退休人员81人,比上年增加2人;离休人员1人,比上年减少0人。

    牡丹江市国土资源局及乡镇国土资源管理一所和乡镇国土资源管理一所总人数为171人,比上年减少4人,其中:在职职工88人,比上年减少6人,原因是调出2人、在职转退休3人、去世1人;退养人员1人,比上年减少0人。退休人员81人,比上年增加2人,原因时在职转退休3人、去世1人;离休人员1人,比上年减少0人。

不动产登记中心总人数42人,比上年增加9人,其中:在职职工33人,比上年增加9人。人员增加原因是人员调入8人,军转1人。


第二部分 牡丹江市国土资源局2019年部门预算报表


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算












第三部分  2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市国土资源局2019部门预算总收入3543.28万元,同比下降9.63%,其中:一般公共预算收入2609.50万元,占73.64%,同比下降1.44%;政府性基金收入933.78万元,占26.36%,同比下降26.66%。

牡丹江市国土资源局2019年部门预算总支出3543.28万元,同比下降9.63%,其中:社会保障和就业支出301.66万元,占8.51%,同比增长97.51%,主要原因是今年增加养老保险缴费支出预算;卫生健康支出60.95万元,占1.72%,同比增长9.78%,主要原因调增工资医疗保险支出预算增加;城乡社区支出933.78万元,占26.36%,同比下降26.66%;主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少;自然资源海洋气象等支出2116.53万元,占住59.73%,同比下降8.89%,主要原因是有死亡人员及调出人员导致预算支出减少;住房保障支出130.36万元,占3.68%,同比增长11.96%,主要原因是住房公积金和提租补贴等预算增加。

 

关于部门总表说明

牡丹江市国土资源局2019年部门预算总收入3543.28万元,同比下降9.63%,其中:一般公共预算收入2609.50万元,占73.64%,同比下降1.44%;主要原因是有死亡人员及调出人员导致支出预算减少;政府性基金收入933.78万元,占26.36%,同比下降26.66%。主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少。

关于部门总表说明

牡丹江市国土资源局2019年部门预算总支出3543.28万元,同比下降9.63%,其中:基本支出1755.25万元,占49.53%;同比增加0.19%,主要是基本养老保险缴费支出增加等;项目支出1788.03万元,占50.47%;同比下降17.57%。主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市国土资源局2019年部门预算财政拨款总收入3543.28万元,同比下降9.63%,其中:经费拨款1581.47万元,占44.63%,同比下降4.41%,主要原因是死亡人员及调出人员减少预算;纳入预算管理的行政性收费877.33万元,占24.76%,同比增长8.45%,主要原因是不动产登记中心调入9人的人员经费预算增加;其他非税收入150.70万元,占4.25%,同比下降18.20%,主要原因是压缩预算支出;纳入预算管理的政府性基金收入933.78万元,占26.36%,同比下降26.66%。主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少。

牡丹江市国土资源局2019年部门预算总支出3543.28万元,同比下降9.63%,其中:社会保障和就业支出301.66万元,占8.51%,同比增长97.51%,主要原因是今年增加养老保险缴费支出预算;卫生健康支出60.95万元,占1.72%,同比增长9.78%,主要原因调增工资医疗保险支出预算增加;城乡社区支出933.78万元,占26.36%,同比下降26.66%;主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少;自然资源海洋气象等支出2116.53万元,占住59.73%,同比下降8.89%,主要原因是有死亡人员及调出人员导致预算支出减少;住房保障支出130.36万元,占3.68%,同比增长11.96%,主要原因是住房公积金和提租补贴等预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出2609.50万元,同比下降1.44%,其中:其中:社会保障和就业支出301.66万元,占11.57%,同比增长97.51%,主要原因是今年增加养老保险缴费支出预算;卫生健康支出60.95万元,占2.34%,同比增长9.78%,主要原因调增工资医疗保险支出预算增加;自然资源海洋气象等支出2116.53万元,占住81.10%,同比下降8.89%,主要原因是有死亡人员及调出人员导致预算支出减少;住房保障支出130.36万元,占4.99%,同比增长11.96%,主要原因是住房公积金和提租补贴等预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市国土资源局2019年公共预算财政拨款支出2611.90万元,同比下降1.35%,其中:工资福利支出1407.60万元,占53.9%,同比增长2.04%按定额管理的商品服务支出198.49万元,占7.6%,同比下降0.70%;离退休公用支出1.13万元,占0.04%,同比增长2.73%;职工体检费支出17.04万元,占0.66%,同比增长2.40%;对个人和家庭补助支出133.39万元,占5.10%,同比下降13.77%,主要原因一是住房公积金和提租补贴因基数上涨而增加,二是今年增加养老保险缴费支出预算;项目支出854.25万元,占32.74%,同比下降4.65%,主要原因压缩项目预算支出

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市国土资源局2019政府一般公共预算财政拨款支出2611.90万元,同比下降1.35%,其中:机关工资福利支出924.19万元,占35.38%,同比增长2.60%,主要原因一是不动产登记中心调入人员调整基本工资增资,二是基本医疗保险费预算基数增加,三是局本级今年增加养老保险缴费支出预算;机关商品服务支出676.99万元,占25.92%,同比下降14.51%,主要原因是压缩经费支出;对个人和家庭的补助支出133.39万元,占5.10%,同比下降13.77%,主要原因一是局本级在职转入退休人员增加退休费增资、退休人员基本养老金增资等;对事业单位经常性补助支出653.33万元,占25.02%,同比增长9.72%,主要原因是不动产登记中心调入人员增加经费等;对事业单位资本性补助支出224万元,占8.58%,同比增长9.26%,主要原因是不动产登记中心增加购置服务器及存储器的预算等。

牡丹江市国土资源局本级2019行政运行(国土资源事物)经费支出1734.57万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比下降6.10%,其中:工资福利支出924.19万元,占53.28%,同比增长2.60%,主要原因是局本级今年增加养老保险缴费支出预算;机关商品服务支出676.99万元,占39.02%,同比下降14.51%,主要原因是压缩经费支出;对个人和家庭的补助支出133.39万元,占7.70%,同比下降13.77%,主要原因一是局本级在职转入退休人员增加退休费增资、退休人员基本养老金增资等。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市国土资源局2019年政府性基金支出933.78万元,其中:城乡社区支出933.78万元,占100.00%,同比下降26.66%。主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

 牡丹江市国土资源局2019年政府性基金支出933.78万元,其中:城乡社区支出933.78万元,占100.00%,同比下降26.66%。主要原因是牡丹江市土地利用总体规划(2021-2035年)编制项目等项目支出预算减少。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市国土资源局2019年政府性基金支出933.78万元,其中:机关商品和服务支出908.78万元,占97.32%;机关资本性支出25万元,占2.68%。去年无此表。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市国土资源局2019年部门预算“三公经费,包括牡丹江市国土资源局本级及所属3个单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出12.50万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.47%,比上年增加了2.5万元,同比增加25%,主要原因2019不动产登记中心增加了公务接待费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费没有预算,没有因公出国(境)费用发生。

公务接待费预算12.50万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待沈阳督察局等工作接待支出。比上年增加了2.5万元,同比增加25%,主要原因2019不动产登记中心增加了公务接待费预算

公务用车购置及运行维护费没有预算。没有公务用车购置及运行维护费用发生。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市国土资源局共设置了10项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:

1、全市耕地保有量577992公顷;

2、基本农田保护面积 473300公顷。

财政财务管理绩效目标8项,分别为:

1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;

2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增;

3、公务接待费用支出,比上年只减不增;

4、水电费支出,比上年只减不增;

5、会议费支出,比上年只减不增;

6、非税收入,完成年初预算收入的100%

7、项目支出额,不超项目预算

8、财政财务法规制度执行面,100%

根据规定,2019年国土资源局部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额475.75万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市国土资源局机关运行经费188.84万元,比上年减少6.86万元,同比下降3.50%,主要原因人员调出及在职转退休人员导致预算减少。包括办公费3.30万元、印刷费6.21万元、办公水费2.36万元、办公电费5.57万元邮电6.56万元办公用房取暖费39.76万元、差旅费1.10万元、一般维修费1.30万元、培训费8.79万元、工会经费14.81万元、福利费0.62万元其他福利费5.85万元、离退休公用支出1.13万元、其他交通费用77.80万元体检费13.68万元。

十四、政府采购情况说明

    牡丹江市国土资源局2019年部门预算政府采购预算总计556.12万元,同比下降70.38%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算123.12万元,占22.13%,同比下降13.90%,主要原因是一次性采购项目减少;使用政府性基金安排的政府采预算433.00万元,占77.87%,同比下降75.03%,主要原因是减少第三次全国土地调查项目等预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

    牡丹江市国土资源局2019年国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

    截止2018年末,牡丹江市国土资源局共有房产11370.01平方米,价值2396.61万元,其中:办公用房11271.61平方米,价值2392.01万元;业务用房0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)98.40平方米,价值4.6万元。共有车辆0台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

七、事业单位医疗支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行(国土资源事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十六、土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十七机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。









 
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