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牡丹江市规划局 2019年部门预算
发布日期: 2019-02-15  信息来源:
     

 

第一部分 牡丹江市规划局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市规划局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市规划局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市规划局部门概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市规划局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发〔2010〕46号),牡丹江市规划局主要职责为:

(一)贯彻落实国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法规;研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施;参与制定国土规划和区域规划;负责协调处埋规划实施中的问题。

(三)负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地及各项专业规划的审批管理;负责所辖县(市)城市规划、小城镇规划的指导和部分城镇总体规划的论证和报批。

(四)负责城市规划的勘测管理并组织实施;负责各类建设工程规划设计的审批与管理;归口管理城市建设档案。

(五)制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策;组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

(六)负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划,综合管理行业职工教育和培训。

(七)负责对未按照建设工程规划许可证进行建设的违法建筑的查处。

(八)负责对江南开发区提出建设总体规划、分区规划、控详规划的实施。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,牡丹江市规划局设10个内设机构:办公室、行政审批科、总工程师办公室、建设工程规划科、市政工程规划科、村镇规划科、地理信息测绘办公室、规划管理执法科、经济项目测算办公室、开发区分局。核定编制32名。

牡丹江市规划局预算是包括牡丹江市规划局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市规划局本级

行政机关

2

牡丹江市城市建设档案馆

事业单位

三、部门人员构成

牡丹江市规划局部门总编制52人,在职实有人数34人,比上年减少4人,其中:行政编制18人,比上年减少4人,离职退养人员3人,与上年持平;事业编制13人,与上年持平;离休人员3人,比上年减少1人;退休人员44人,比上年增加1人。

 牡丹江市规划局机关总人数为56人,比上年减少4人,其中在职职工18,比上年减少4人;离休人员1,比上年减少1人;退休人员34,比上年增加1人;离职退养人员3人,与上年持平。人员变动是调出3人、退休1人、死亡1人。

事业单位总人数为25人,与上年持平,其中在职职工13,与上年持平;离休人员2,与上年持平;退休人员10,与上年持平。


第二部分 牡丹江市规划局2019年部门预算报表


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算

附表8

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:牡丹江市规划局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算


























第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市规划局2019部门预算总收入591.13万元,同比减少1.38%,主要原因是人员变动,2018年调出3人,本年度人员经费预算减少。其中:财政拨款591.13万元,占100%,同比减少0.96%,主要原因是人员变动,2018年调出3人,本年度人员经费预算减少。

牡丹江市规划局2019年部门预算总支出591.13万元,同比减少1.38%主要原因是人员变动及调资。其中:社会保障和就业支出144.55万元,占24.45%,主要原因:一是在职人员养老保险和职业年金纳入统筹;二是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。卫生健康支出18.33万元,占3.1%,同比减少0.97%,主要原因是人员变动,医疗卫生支出预算减少。城乡社区支出389.88万元,占65.96%,同比减少21.35%,主要原因是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。住房保障支出38.37万元,占6.49%,同比增长2.42%,主要原因是人员调资,住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市规划局2019年部门预算总支出591.13万元,同比减少1.38%其中:工资福利支出371.26万元,占62.81%,同比增长1.86%;商品和服务支出56.17万元,占9.5%,同比减少9.34%;对个人和家庭的补助支出106.21万元,占17.97%,同比减少5.95%;项目支出57.49万元,占9.73%,同比减少0.01%。

关于部门总表说明

牡丹江市规划局2019部门预算总收入591.13万元,同比减少1.38%,其中:一般公共预算财政拨款563.38万元,占95.31%;其它非税收入27.75万元,占4.69%。

关于部门总表说明

牡丹江市规划局2019年部门预算总支出591.13万元,同比减少1.38%,其中:基本支出533.63万元,占90.27%,同比减少1.06%;项目支出57.49万元,占9.73%,同比减少0.01%。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市规划局2019年部门预算财政拨款总收入591.13万元,同比减少1.38%,其中:经费拨款563.38万元,占95.31%,同比减少1.06%,主要原因是人员变动,在职人员调出或退休;它非税收入27.75万元,占4.69%,同比减少51.74%,主要原因是本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,罚没收入预算减少。

牡丹江市规划局2019部门预算财政拨款总支出591.13万元,同比减少1.38%,其中:社会保障和就业支出144.55万元,占24.45%,主要原因:一是在职人员养老保险和职业年金纳入统筹;二是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。卫生健康支出18.33万元,占3.1%,同比减少0.97%,主要原因是人员变动,医疗卫生支出预算减少。城乡社区支出389.88万元,占65.96%,同比减少21.35%,主要原因是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。住房保障支出38.37万元,占6.49%,同比增长2.42%,主要原因是人员调资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市规划局2019一般公共预算财政拨款支出591.13万元,同比减少1.38%,其中:社会保障和就业支出144.55万元,占24.45%,同比增长100%,主要原因:一是在职人员养老保险和职业年金纳入统筹;二是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。卫生健康支出18.33万元,占3.1%,同比减少0.97%,主要原因是人员变动,医疗卫生支出预算减少。城乡社区支出389.88万元,占65.96%,同比减少21.35%,主要原因是退休人员工资原列支城乡社区支出,本年度调整列支社会保障和就业支出。住房保障支出38.37万元,占6.49%,同比增长2.42%,主要原因是人员调资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市规划局2019一般公共预算财政拨款支出591.13万元,同比减少1.38%,其中:工资福利支出371.26万元,占62.81%,同比增长1.86%,主要原因是人员变动和调资;商品和服务支出56.17万元,占9.5%,同比减少9.34%,主要原因是人员变动,调出人员不再核算相应公用经费支出;对个人和家庭的补助支出106.21万元,占17.97%,同比减少5.95%,主要原因是离休人员离世减员,离休费预算减少;退休人员统筹内费用列支社会保障和就业支出科目;项目支出57.49万元,占9.73%,同比减少0.01%,主要原因是市规划局机关本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,罚没收入项目支出预算减少;城建档案馆本年度增加电子档案制作和消防设备采购项目。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市规划局2019一般公共预算财政拨款支出591.13万元,同比减少1.38%,其中:机关工资福利支出234.56万元,占39.68%,同比减少3.13%,主要原因是人员变动,本年度人员经费支出预算减少;机关商品和服务支出62.19万元,占10.52%,同比减少35.64%,主要原因是本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,罚没收入项目预算支出减少;对个人和家庭的补助支出106.21万元,占17.97%,同比减少5.95%,主要原因是离休人员离世减员,离休费预算减少;退休人员统筹内费用列支社会保障和就业支出科目;对事业单位经常性支出183.67万元,占31.07%,同比增加28.27%,主要原因是人员调资,本年度城建档案馆增加电子档案制作项目支出;对事业单位其他资本性支出4.5万元,占0.76%,上年度无此项目支出,主要原因是城建档案馆本年度增加消防设备购置项目。

牡丹江市规划局2019年行政运行(城乡社区规划与管理)经费支出402.96万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比减少11.18%,其中:工资福利支出234.56万元,占39.68%,同比减少3.13%,主要原因是人员变动,本年度人员经费支出预算减少;机关商品和服务支出62.19万元,占10.52%,同比减少35.64%,主要原因是本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,罚没收入项目预算支出减少;对个人和家庭的补助支出106.21万元,占17.97%,同比减少5.95%,主要原因是离休人员离世减员,离休费预算减少;退休人员统筹内费用列支社会保障和就业支出科目

牡丹江市规划局机关2019年部门预算政府采购预算总计18.08万元,同比减少46.51%,主要原因是本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,罚没收入项目预算支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市规划局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市规划局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市规划局2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市规划局2019年部门预算“三公经费,包括市规划局本级及所属1个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出9.7万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.64%,比上年减少13.8万元,同比下降58.72%,主要原因2019年压缩了公务接待和公务用车运行维护费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0元。

公务接待费预算1万元,占“三公”经费财政拨款支出的10.31%,主要用于接待外市县城乡规划部门进行调研、考察以及规划项目专家评审与论证工作接待支出。比上年减少2.5万元,同比下降71.43%,主要原因压缩了项目公务接待费支出预算。

公务用车购置及运行维护费预算8.7万元(实有公务车辆2台),占“三公”经费财政拨款支出的89.69%。其中:公务用车运行维护费8.7元,比上年减少12.3元,同比下降61.5%变化主要原因是住建部派驻督察员撤销,相应取消其公务用车运行维护费支出预算。

牡丹江市规划局机关2019年部门预算“三公经费财政拨款支出9.7万元,其中:公务接待费1万元,比上年减少2.5万元,同比下降71.43%,主要原因压缩了项目公务接待费支出预算。公务用车运行维护费8.7万元(实有公务车辆2台),比上年减少12.3万元,同比下降61.5%,主要原因住建部派驻督察员撤销,相应取消其公务用车运行维护费支出预算。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市规划局共设置了15项绩效目标,其中:

市规划局机关部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:

1、牡丹江沿江两岸城市设计,完成1项;

2、牡丹江市中心城区地下管线综合与综合管廊专项规划,完成1项。

市城建档案馆部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:

1、档案数字化转换6000卷;

2、档案管理按国标管理100%

3、查档利用率9.60%

4、查档准确率96%

5、重点工程和重大活动建档率、利用率91%

财政财务管理绩效目标8项,分别为:

1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;

2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增;

3、公务接待费用支出,比上年只减不增;

4、水电费支出,比上年只减不增;

5、会议费支出,比上年只减不增;

6、非税收入,完成年初预算收入的100%

7、项目支出额,不超项目预算

8、财政财务法规制度执行面,100%

根据规定,2019年牡丹江市规划局部门实行绩效目标管理的项目15个,涉及预算金额917.3万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市规划局机关运行经费62.19万元,比上年减少34.44万元,同比减少35.64%,主要原因一在职人员变动,办公经费预算减少;二是本年度加大城乡规划执法巡查力度,违规处罚项目预计减少,项目预算支出减少;三是住建部派驻督察员撤销,相应取消其公务用车运行维护费支出预算。包括办公费1.55万元,邮电费0.70万元,差旅费3.00万元,培训费1.96万元,福利费0.20万元,其他福利费1.31万元,计提工会经费(2%)2.61万元,补充工会经费0.63 万元,离休公用支出0.04万元,退休公用支出0.46万元, 其他交通费用17.35万元,体检费(在职)1.68万元,体检费(离休)0.08万元,体检费(退休)2.72 万元,手续费0.05 万元,一般维修0.10 万元,项目经费27.75万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市规划局2019年部门预算政府采购预算总计534.08万元,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算45.08万元,占8.44%,同比增长28.07%,主要原因是城建档案馆本年度增加电子档案制作22.5万元,购置城建档案消防设备4.5万元;使用部门预算以外资金安排的政府采购预算489万元,占91.56%,,主要原因是城建计划规划测绘项目采购未纳入部门预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市规划局2019年国有资源(资产)有偿使用收入0万元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除财政拨款收入事业收入“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、城乡社区支出:反映城乡社区方面的支出。

十五、城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区规划与管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。






 
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