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牡丹江市规划局2017年度 部门决算及有关情况说明
发布日期: 2018-08-14  信息来源:
  

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)基本情况。

1、贯彻落实国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法规;研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

2、负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施;参与制定国土规划和区域规划;负责协调处埋规划实施中的问题。

3、负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地及各项专业规划的审批管理;负责所辖县(市)城市规划、小城镇规划的指导和部分城镇总体规划的论证和报批。

4、负责城市规划的勘测管理并组织实施;负责各类建设工程规划设计的审批与管理;归口管理城市建设档案。

5、制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策;组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

6、负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划,综合管理行业职工教育和培训。

7、负责对未按照建设工程规划许可证进行建设的违法建筑的查处。

8、负责对江南开发区提出建设总体规划、分区规划、控详规划的实施。

9、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

截至2017年末,牡丹江市规划局正处级行政编制机构1个,局下属基层事业单位(牡丹江市城市建设档案馆)1个,无变动。局机关内10个机构:办公室、行政审批科、总工程师办公室、建设工程规划科、市政工程规划科、村镇规划科、地理信息测绘办公室、规划管理执法科、经济项目测算办公室、开发区分局。核定编制34名,无变动

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市规划局2017年度部门决算编报范围包括:牡丹江市规划局本级和所属个二级预算单位牡丹江市城市建设档案馆。部门决算单位名单如下:

序号

单位名称

1

牡丹江市规划局

2

牡丹江市城市建设档案馆

第二部分 2017年度部门决算表

附件1、



附件2、


附件3、


附件4、


附件5、



附件6、


附件7、



本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2017年收入年初预算数749.68万元,支出年初预算数749.68万元。与上年相比,2017年部门预算收支增加5.73%,主要原因是人员及增资变动。

2017年本年收入调整数1255.81万元;本年支出调整数1315.09万元。年度执行中调整的主要原因:一是局机关离休人员1人死亡,调增抚恤金预算;二是人员及增资变动;三是城建计划规划、档案专项资金调整纳入预算收入。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年本年收入决算数1255.81万元,其中财政拨款收入1250.31万元,其他收入5.5万元;上年结余459.94万元。收入合计1715.75万元。与上年收入2505.33万元相比,减少了789.58万元,减幅31.52%。

2017年本年支出决算数1315.09万元,年末结转400.66万元,支出合计1715.75万元。与上年支出2505.33万元相比,减少了789.58万元,减幅31.52%。

增减变动的主要原因是项目收支减少。

二、“三公”经费支出说明

2017年三公经费支出11.39万元,其中,公务接待费支出1.03元(项目支出),与上年公务接待费0.74万元对比,支出增加0.29万元,主要原因是规划项目方案沟通、专家评审、成果验收过程中产生的公务接待费。公务用车维护费10.36万元,与上年2.69万元对比,支出增加7.67万元,主要原因是经市政府批准,调剂我局规划执法用车2辆,产生汽油、维修、保险等支出。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017机关运行经费支出53.49万元,比201659.96万元,减少6.47万元,减少10.79%。主要原因是:人员变动,退休人员1人,调出人员3

下属事业单位城建档案馆一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费201720.63万元,主要是办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、交通费等支出,比201642.55万元,减21.92万元,减少51.51%主要原因是:该馆2016年电费与办公楼取暖费支出额度较大。

四、政府采购支出说明

2017本部门政府采购支出总额622.04万元,其中:政府采购货物支出42.86万元、政府采购工程支出19.1万元、政府采购服务支出560.08万元。授予中小企业合同金额61.96万元,占政府采购支出总额的9.96%。其中:授予小微企业合同金额61.96万元,占政府采购支出总额的9.96%

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对牡丹江市规划局(本级)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出970.53万元,政府性基金预算支出72万元。

 

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市规划局2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除财政拨款收入事业收入“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

六、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、城乡社区支出:反映城乡社区方面的支出。

九、城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等城乡社区规划与管理事务方面的支出。

十、其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、其他城乡社区事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

十三、其他政府性金支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

十四、“三公”经费支出:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十八行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

二十一、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

二十二、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

二十三、购房补贴支出反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴




 
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