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牡丹江市规划局2018年度 部门预算信息公开情况说明
发布日期: 2019-02-27  信息来源:
 第一部分 基本情况

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发<牡丹江市规划局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(牡市编发〔2010〕46号),牡丹江市规划局主要职责为:

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法规;研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施;参与制定国土规划和区域规划;负责协调处埋规划实施中的问题。

(三)负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地及各项专业规划的审批管理;负责所辖县(市)城市规划、小城镇规划的指导和部分城镇总体规划的论证和报批。

(四)负责城市规划的勘测管理并组织实施;负责各类建设工程规划设计的审批与管理;归口管理城市建设档案。

(五)制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策;组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

(六)负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划,综合管理行业职工教育和培训。

(七)负责对未按照建设工程规划许可证进行建设的违法建筑的查处。

(八)负责对江南开发区提出建设总体规划、分区规划、控详规划的实施。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市规划局设10个内设机构:办公室、行政审批科、总工程师办公室、建设工程规划科、市政工程规划科、村镇规划科、地理信息测绘办公室、规划管理执法科、经济项目测算办公室、开发区分局。核定编制34名。

牡丹江市规划局机关及所属1个事业单位总人数为85人,比上年减少人,其中:在职38人,比上年减少3人;离休人员4人,比上年减少1人;退休人员43人,比上年增加2人。

牡丹江市规划局机关实有人数为60人,与去年持平,其中:在职22人,与上年持平,主要原因是考录公务员增加2人,调转入公务员增加1人,在职转退休减少1人,调转出减少2人;退养3人,与去年持平;离休人员2人,比上年减少1人,主要原因是逝世1人;退休人员33人,比上年增加1人,主要原因是在职转退休增加1人。

所属事业单位城建档案馆总人数为25人,比上年减少1人,其中:在职职工13人,比上年减少2人,主要原因是曹艳辉同志调出,赵炳和同志退休。;离休人员2人,与去年人数相同。;退休人员10人,比上年增加1人,主要原因是赵炳和同志退休。

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

牡丹江市规划局2018部门预算编报范围包括:牡丹江市规划局本级和牡丹江市城市建设档案馆(所属1个二级预算单位)。

牡丹江市规划局2018年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市规划局本级

2

牡丹江市城市建设档案馆

第二部分 2018年部门预算表

参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算


注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算



注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算





注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算




注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算





注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算



 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算



注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算


注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算




注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算



第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

2018年部门预算总收入599.43万元,同比减少20.31%,其中:财政拨款596.88万元,占99.56%,同比减少20.38%;主要原因是退休人员工资纳入养老保险统筹;其他收入2.55万元,占0.44%,与去年持平。

牡丹江市规划局2018年部门预算总支出599.43万元,同比减少20.31%,其中:城乡社区支出498.25万元,占83.12%,同比减少28.04%;社会保障和就业支出45.21万元,占7.54%,上年此项支出城乡社区支出中核算,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列;医疗卫生支出18.51万元,占3.09%,同比减少5.27%,主要原因在职人员转退休3人,基本医疗保险费支出减少;住房保障支出37.46万元,占7%,同比减少7.02%,主要原因是在职转退休3人,住房公积金支出减少。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市规划局2018年部门预算总收入599.43万元,同比减少20.31%,其中:一般公共预算财政拨款596.88万元,占99.56%,同比减少20.38%;主要原因是退休人员工资纳入养老保险统筹;其他收入2.55万元,占0.44%,与去年持平。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市规划局2018年部门预算总支出9.3万元,同比减少20.31%,其中:基本支出539.38万元,占89.98%,同比减少21.58%;项目支出60.05万元,占10.02%,同比下降6.75%,主要原因是调减公务接待、差旅等项目预算支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市规划局2018年部门预算财政拨款总收入596.88万元,同比减少20.38%,其中:经费拨款539.38万元,占90.37%,同比减少9.63%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列;其他非税收入57.5万元,占9.63%,同比减少10.71%,,主要原因是调减公务接待、差旅等项目预算支出。

牡丹江市规划局2018年部门预算财政拨款总支出596.88万元,同比减少20.38%;,其中,城乡社区支出495.7万元,占83.05%,同比减少28.14%;社会保障和就业支出45.21万元,占7.57%,上年此项支出城乡社区支出中核算,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列;医疗卫生支出18.51万元,占3.10%,同比减少5.27%,主要原因在职人员转退休3人,基本医疗保险费支出减少;住房保障支出37.46万元,占7%,同比减少7.02%,主要原因是在职转退休3人,住房公积金支出减少。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市规划局2018年一般公共预算财政拨款支出596.88万元,同比减少20.38%,其中,城乡社区支出495.7万元,占83.05%,同比减少28.14%;社会保障和就业支出45.21万元,占7.57%,上年此项支出城乡社区支出中核算,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单列;医疗卫生支出18.51万元,占3.10%,同比减少5.27%,主要原因在职人员转退休3人,基本医疗保险费支出减少;住房保障支出37.46万元,占7%,同比减少7.02%,主要原因是在职转退休3人,住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市规划局2018年公共预算财政拨款支出596.88万元,同比减少20.38%,其中:工资福利支出364.49万元,占61.07%,同比增加24.04%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、人员支出其他、医疗保险、工伤保险等;按定额管理的商品服务支出61.96万元,占10.38%,同比增长7.44%,主要包括:办公费、水费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费;对个人和家庭补助支出112.93万元,占18.92%,同比减少67%,主要包括:离休费、退休费、提租补贴(离休、退休)、采暖补贴;项目支出57.5万元,占9.63%,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市规划局2018年政府一般公共预算财政拨款支出596.88万元,同比减少20.38%,其中:机关工资福利支出242.13万元,占40.57%,同比增长10.91%,主要原因是新增考录公务员2人,;机关商品服务支出96.63万元,占16.19%,同比增加17.76%,主要原因是调增办公费、体验费等支出预算;对个人和家庭的补助支出112.93万元,占47.57%,同比减少44.85%,主要原因是离休人员增加离休费、退休人员纳入基本养老金统筹;对事业单位补助支出143.19万元,占23.99%,同比增长4.73%;机关其他资本性支出2万元,占0.34%,同比减少90%,主要原因是调减办公设备购置预算。

牡丹江市规划局机关2018年行政运行(城乡社区规划与管理事务)经费支出453.69万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比减少6.29%,其中:工资福利支出242.13万元,占53.37%,同比增长12.59%,主要原因是在职人员新增考录2人;商品和服务支出96.63万元,占21.30%,同比增长17.76%,主要原因是调增办公费、体验费等支出预算;对个人和家庭补助支出112.93万元,占24.91%,同比减少67%,,主要原因是退休人员工资纳入养老保险统筹。

牡丹江市规划局机关2018年部门预算政府采购预算总计35.2万元,同比减少5.38%,主要原因是调减办公设备购置预算支出。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市规划局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

 牡丹江市规划局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

 十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市规划局2018年部门预算“三公”经费,包括本级及所属事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出23.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的3.94%,比上年增加3.5万元,同比增加17.5%,主要原因是2018年增加了督察员公务用车运行维护费预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元。

公务接待费预算3.5万元,占“三公”经费财政拨款支出的14.89%,主要用于接待外市县城乡规划部门进行调研、考察以及规划项目专家评审与论证工作接待支出。比上年减少1.5万元,同比下降30%,主要原因是压缩了规划项目的公务接待费支出预算。

公务用车购置及运行维护费预算20万元(实有公务车辆2台,租用1台),占“三公”经费财政拨款支出的85.11%。主要用于规划执法和督察员工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年增加5万元,同比增长33%,主要原因是新增督察员公务用车运行维护费支出预算。

牡丹江市规划局机关2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出23.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费3.5万元,比上年减少1.5万元,同比下降30%,主要原因是压缩了规划项目的公务接待费支出预算;公务用车运行维护费20万元(实有公务车辆2台,租用1台),比上年增加5万元,同比增长33%,主要原因是新增督察员公务用车运行维护费支出预算。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市规划局机关运行经费96.63万元,比上年增加14.57万元,同比增长17.76 %,主要原因是调增办公费、体验费等支出预算。包括办公费52.43万元、一般维修费2.2万元、培训费5.18万元、公务接待费3.50万元、其他商品和服务支出28.32万元。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市规划局2018年部门预算政府采购预算总计35.2万元,同比下降5.68%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算35.2万元,占100%,同比下降5.68%,主要原因是减少了办公设备采购。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市规划局2018年国有资源(资产)有偿使用收入0万元,与上年持平。

截止2017年末,牡丹江市规划局机关及所属事业单位共有房产2776平方米,价值790.6万元,其中:办公用房2576平方米,价值485万元;非办公用房200平方米,价值305.6万元。共有车辆2辆,价值28.58万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市规划局共设置了6项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标6项,分别为:1、高编准启动《城市总体规划(2020-2035年)》修编1项;2、编制沿江城市设计 1项;3、编制2平方公里控详规划 2平方公里;4、牡丹江市中心城区地下管线综合与综合管廊专项规划 1项;5、新安街改造规划 1项;6、积极推进城建档案馆馆藏工程档案数字化转换工程 6000卷;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增;3、公务接待费用支出,比上年只减不增;4、水电费支出,比上年只减不增;5、会议费支出,比上年只减不增;6、非税收入,完成年初预算收入的100%;7、项目支出额,不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面,100%。

第四部分   名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算报表编制说明》,对牡丹江市规划局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

五、城乡社区支出:反映城乡社区方面的支出。

六、城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区规划与管理事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十、社会公益研究支出:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


















 

 
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